| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0089/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | KAJO-Kurnota MIlan |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2270,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | dezinfekčný materiál, alkalické baterky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0089_020 |
| Zverejnené: | 11.11.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:09.
